Основные показатели финансовой деятельности организации образования

по состоянию на "1" октября 2018г.

КГКП "Успенский аграрно-технический колледж" управления образования Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Периодичность: ежеквартально

Техническое и профессиональное образование 

ед. изм.

2018 год

годовой план

план на период

факт

1. Среднегодовой контингент обучающиеся

чел.

127,7

126,6

126,6

средний расход на 1-го обучающегося

тыс. тенге

975,278

693,594

678,878

2. Всего расходы, тыс.тенге

тыс. тенге

124 543

87 809

85 946

в том числе:

3. Фонд заработной платы

тыс. тенге

58 375

44 309

43 083

из них:

3.1. Адмиистративный персонал

тыс. тенге

9 900

7409

7408

штатная численность

единиц

5

5

5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

165

164,644

164,626

3.2. Основной пересонал - ППС

тыс. тенге

17 200

12 000

11 157

штатная численность

единиц

12,6

12,6

12,6

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

113,381

105,471

98,0596

3.3. Мастер производственного обучения

тыс. тенге

8 750

6 400

6 381

штатная численность

единиц

8

8

8

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

91,146

88,889

88,632

3.4. Вспомогательный и технический персонал

тыс. тенге

22 525

18 500

18 137

штатная численность

единиц

40,5

40,5

40,5

среднемесячная заработная плата 1 ед.

тенге

46,348

50,754

49,759

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет

тыс. тенге

14 800

12 500

12 113

3. Коммунальные расходы

(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)

тыс. тенге

12 770

7 000

6 916

4. Текущий ремонт помещений и оборудования

тыс. тенге

10 000

8 500

8 341

5. Капитальные расходы

(капительный ремонт, приобретение основных средств)

тыс. тенге

0

0

0

6. Прочие расходы

(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)

тыс. тенге

28 598

15 500

15 493